Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0237411
Monto de la Factura
₲ 6.455.411
Nro. Solicitud de Transferencia
83897
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.455.411
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88055
Monto Contrato
₲ 206.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.417.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.417.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277219
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL - SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social