Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 15.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138843
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.664.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91825
Monto Contrato
₲ 99.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.573.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.573.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional