Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 13.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113415
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.828.745
Retención DNCP
₲ 48.073
Retención IVA
₲ 367.909
Retención Renta
₲ 245.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95590
Monto Contrato
₲ 13.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.828.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.828.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura