Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003151
Monto de la Factura
₲ 6.619.980
Nro. Solicitud de Transferencia
95982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.619.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91656
Monto Contrato
₲ 41.226.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.205.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.205.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas