Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003753
Monto de la Factura
₲ 8.126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60603
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.727.679
Retención DNCP
₲ 28.958
Retención IVA
₲ 221.618
Retención Renta
₲ 147.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88641
Monto Contrato
₲ 129.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.420.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.420.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276360
Nombre de la Licitación
TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes