Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003317
Monto de la Factura
₲ 30.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30397
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.079.122
Retención DNCP
₲ 108.969
Retención IVA
₲ 833.945
Retención Renta
₲ 555.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88641
Monto Contrato
₲ 129.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.420.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.420.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276360
Nombre de la Licitación
TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes