Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 232.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.242.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95537
Monto Contrato
₲ 232.242.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.857.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.857.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277700
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 05/2014 ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA RADIOEMISORAS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación