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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0382936
Monto de la Factura
₲ 15.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115157
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.859.091

Retención DNCP
₲ 55.682
Retención IVA
₲ 426.136
Retención Renta
₲ 284.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
SAS/061/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101511
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283004
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET INSTITUCIONAL (2014/2015/2016/2017)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social