Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0306505
Monto de la Factura
₲ 3.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114902
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.971.819
Retención DNCP
₲ 11.136
Retención IVA
₲ 85.227
Retención Renta
₲ 56.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
SAS/061/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101511
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283004
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET INSTITUCIONAL (2014/2015/2016/2017)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social