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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0212793
Monto de la Factura
₲ 9.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55183
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.915.454

Retención DNCP
₲ 33.409
Retención IVA
₲ 255.682
Retención Renta
₲ 170.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
SAS/061/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101511
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283004
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET INSTITUCIONAL (2014/2015/2016/2017)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social