Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 55.461.588
Nro. Solicitud de Transferencia
169907
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.461.588
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-84790
Monto Contrato
₲ 305.038.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.086.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.086.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266904
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOCALES - AD REFERENDUM - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura