Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 42.347.025
Nro. Solicitud de Transferencia
30417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.271.251
Retención DNCP
₲ 150.909
Retención IVA
₲ 1.154.919
Retención Renta
₲ 769.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUY DUC WYSS
RUC
4210737-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102795
Monto Contrato
₲ 406.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.249.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.249.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo