Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029047
Monto de la Factura
₲ 14.258.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138809
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.258.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-97275
Monto Contrato
₲ 58.307.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.449.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.449.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269887
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos odontológicos y hospitalarios
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad