Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003298
Monto de la Factura
₲ 11.199.800
Nro. Solicitud de Transferencia
128942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.199.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95822
Monto Contrato
₲ 11.199.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.650.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.650.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala