Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000515
Monto de la Factura
₲ 42.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.015.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87932
Monto Contrato
₲ 74.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.312.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.312.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar