Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 360.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.209.339
Retención DNCP
₲ 1.286.116
Retención IVA
₲ 9.842.727
Retención Renta
₲ 6.561.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SONIA BEATRIZ MARTINEZ GRECO
RUC
2244372-0
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101231
Monto Contrato
₲ 360.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.209.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.209.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282196
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad