Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011090
Monto de la Factura
₲ 91.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27989
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95222
Monto Contrato
₲ 227.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.129.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.129.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270604
Nombre de la Licitación
Adquisición de elevador de sillas de ruedas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad