Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 11.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.617.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88642
Monto Contrato
₲ 15.127.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.385.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.385.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276360
Nombre de la Licitación
TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes