Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 528.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14175
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100390
Monto Contrato
₲ 528.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.370.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.370.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282742
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional