Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 6.725.311
Nro. Solicitud de Transferencia
56875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.395.648
Retención DNCP
₲ 23.967
Retención IVA
₲ 183.418
Retención Renta
₲ 122.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100955
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.905.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.905.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281112
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO ACUATICO NACIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes