Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 553.690
Nro. Solicitud de Transferencia
174407
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.677
Retención DNCP
₲ 2.013
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100955
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.905.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.905.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281112
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO ACUATICO NACIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes