Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005335
Monto de la Factura
₲ 247.840
Nro. Solicitud de Transferencia
171024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90808
Monto Contrato
₲ 140.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.898.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.898.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273190
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec