Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002865
Monto de la Factura
₲ 2.811.453
Nro. Solicitud de Transferencia
138765
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.811.453
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90808
Monto Contrato
₲ 140.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.898.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.898.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273190
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec