Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45907
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.122.080
Retención DNCP
₲ 52.920
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
SAS/009/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-85700
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.459.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.459.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266926
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE 2014 - 2015 -LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social