Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 178.200
Nro. Solicitud de Transferencia
132334
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.552
Retención DNCP
₲ 648
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
SAS/009/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-85700
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.459.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.459.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266926
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE 2014 - 2015 -LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social