Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 187.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47407
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.525.608
Retención DNCP
₲ 669.785
Retención IVA
₲ 5.125.909
Retención Renta
₲ 3.417.273
Multa
₲ 3.211.425
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102820
Monto Contrato
₲ 187.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.525.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.525.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina y Electrodomésticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil