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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002470
Monto de la Factura
₲ 36.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.179.670

Retención DNCP
₲ 131.830
Retención IVA
₲ 1.008.900
Retención Renta
₲ 672.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PZ FLIGHT S.A.
RUC
80071553-5
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101124
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.069.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.069.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo