Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 162.954.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96441
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.954.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
006/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91153
Monto Contrato
₲ 162.954.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.966.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.966.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269336
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)