Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003255
Monto de la Factura
₲ 138.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.615.884
Retención DNCP
₲ 493.207
Retención IVA
₲ 3.774.545
Retención Renta
₲ 2.516.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102856
Monto Contrato
₲ 138.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.615.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.615.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277645
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EL MSPyBS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp