Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28313
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-85266
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265991
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes