Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000765
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSU S.A.
RUC
80013664-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87652
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.666.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276963
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camioneta para la SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud