Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 9.684.400
Nro. Solicitud de Transferencia
94822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.684.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA
RUC
1744334-2
Número de Contrato
021/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88147
Monto Contrato
₲ 309.900.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.578.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.578.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275518
Nombre de la Licitación
Asesoría técnica - legal en Adquisiciones y Contratos - PLURIANUAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo