Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000342
Monto de la Factura
₲ 67.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63236
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.343.622
Retención DNCP
₲ 239.733
Retención IVA
₲ 1.834.691
Retención Renta
₲ 1.223.127
Multa
₲ 1.630.827
Datos del Contrato
Proveedor
HITECER S.A.
RUC
80044611-9
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95825
Monto Contrato
₲ 181.203.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.689.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.689.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala