Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007812
Monto de la Factura
₲ 78.339.800
Nro. Solicitud de Transferencia
68701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.339.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
04 - B
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88749
Monto Contrato
₲ 78.339.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.465.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.465.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional