Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 54.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96747
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.804.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87935
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.686.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.686.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269014
Nombre de la Licitación
Servicio de Mant. y Reparac. de Edificio
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional