Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000287
Monto de la Factura
₲ 114.225.040
Nro. Solicitud de Transferencia
5430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.225.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100650
Monto Contrato
₲ 114.225.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.625.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.625.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia