Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000241
Monto de la Factura
₲ 126.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160669
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-99925
Monto Contrato
₲ 126.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.536.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.536.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284149
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SECRETARÍAS CULTURALES REGIONALES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto Fortalecimiento de las Secretarias Culturales Regionales "Mba'Apo Porave Rekávo"