Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020038
Monto de la Factura
₲ 145.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64177
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88657
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.892.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.892.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267549
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil