Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007196
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160050
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88909
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TROFEOS Y OBSEQUIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes