Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002955
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100394
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.412.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.412.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282742
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional