Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 127.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83712
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ZAYR
RUC
80084429-7
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89686
Monto Contrato
₲ 415.116.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.768.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.768.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277055
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Jardineria y Fumigacion de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes