Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 288.116.863
Nro. Solicitud de Transferencia
166938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.116.863
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ZAYR
RUC
80084429-7
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89686
Monto Contrato
₲ 415.116.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.768.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.768.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277055
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Jardineria y Fumigacion de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes