Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44133
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.541
Retención DNCP
₲ 31.004
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 158.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87900
Monto Contrato
₲ 185.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.491.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.491.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272458
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLÓGICO
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero