Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 23.288.700
Nro. Solicitud de Transferencia
13286
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.288.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100871
Monto Contrato
₲ 158.755.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.530.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.235.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia