Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 90.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113727
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.459.294
Retención DNCP
₲ 321.055
Retención IVA
₲ 2.457.055
Retención Renta
₲ 1.638.036
Multa
₲ 16.216.560
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100871
Monto Contrato
₲ 158.755.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.530.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.235.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia