Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001471
Monto de la Factura
₲ 1.364.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109912
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.364.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
SAS/022/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-89322
Monto Contrato
₲ 43.973.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.879.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.879.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277230
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social