Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002080
Monto de la Factura
₲ 9.218.996
Nro. Solicitud de Transferencia
169083
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.218.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102824
Monto Contrato
₲ 15.818.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.013.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.013.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina y Electrodomésticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil