Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021306
Monto de la Factura
₲ 10.461.150
Nro. Solicitud de Transferencia
26442
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.137.674
Retención DNCP
₲ 39.968
Retención IVA
₲ 79.591
Retención Renta
₲ 203.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87582
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.458.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.458.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional