Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008409
Monto de la Factura
₲ 3.001.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.001.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87582
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.458.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.458.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional