Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021078
Monto de la Factura
₲ 3.158.400
Nro. Solicitud de Transferencia
167652
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.063.430
Retención DNCP
₲ 12.105
Retención IVA
₲ 21.104
Retención Renta
₲ 61.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87582
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.458.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.458.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional